1、檔案內容 有關的法律、法規、文件；上級主管部門各類文件留存；質量活動記錄；工程日志；技術交底記錄；歷次質量檢查記錄；培訓記錄及人員資質臺賬；科室制定制度、方案；質量隱患整改、質量事故報告及處理記錄等。 2、建檔要求 ●所有工程項目都要按照公司或客戶檔案管理的有關規定，建立健全項目檔案。 ●從項目籌劃到工程竣工驗收各環節的文件資料，都要嚴格按照規定收集、整理、歸檔。 一、質量教育制度 1、加強對全員的質量法規、標準、規則和質量意識教育，增強全員的法制觀念，不斷提高全員質量意識。 2、深入學習各類法規、規范、標準、操作規程。做到不違章指揮、嚴格按規定要求操作，不斷增強全員遵章守法的自覺性。 3、確保單位關鍵崗位及特殊工種持證上崗率。 4、培訓要做到有計劃、有目的，并建立培訓檔案，有關質量管理人員、質檢人員和質量體系內審員必須要做到持證上崗。 5、提出質量培訓計劃并對質量管理人員進行考核，組織實施質量教育。 二、工程質量監督檢查制度 1、工程現場質量監督制度由質檢部制定實施。監督檢查以巡檢為主（每周三次，質量經理及質檢部全部人員參加）抽檢（不定期、不定人）、月檢（職能科室聯合）相結合。 2、工程質量監督機構應根據各工程的特點、參考制訂出監督計劃，明確監督的具體內容、監督方式，經領導審定批準后于開工前實施。 3、在工程施工質量監督過程中，主要監督內容如下： （1）檢查施工現場關鍵崗位及特殊工種持證上崗情況。現場質量保證體系和質量責任制落實情況，檢查有關質量文件，技術資料是否齊全并符合規定。 （2）檢查工程的實物質量。按照質量監督計劃，對工程關鍵部位進行現場實地抽查，采取觀察法或測量法。 （3）對用于工程的主要建筑材料、構配件的質量進行抽查。 （4）每次檢查，質檢部人員撰寫監督記錄。對檢查中發現需要整改的質量問題，提出書面整改意見。由項目部負責落實整改，并將整改結果書面報公司質檢部。 （5）在工程施工過程中，一旦發生質量事故，項目部必須按國家有關規定及時上報，并會同公司有關部門進行質量事故處理。 （6）施工中出現的質量問題，應由項目部負責整改，由質檢部負責檢查落實。 （7）核查結構（地基基礎、主體）工程檢測制度的落實情況，結構工程完成后，組織有關單位進行質量驗收。驗收合格后，方可進入下道工序施工。 （8）核查有見證取樣制度的落實情況。見證取樣員、資料員資質證件，不定期對見證取樣執行情況進行監督檢查。 三、工程質量整改制度 1、整改責任 質量隱患堅持“誰存在，誰整改”的原則，由公司質檢部監督，存在質量隱患的項目部組織整改，整改責任人為項目部負責人。 2、整改要求 （1）質量經理親自抓整改，質檢部長靠上抓整改，公司質檢員督促整改、項目部質檢員參與協助整改，齊抓共管、協同配合，確保整改工作取得實效。 （2）責任項目部要按照《質量隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司質檢部報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。 （3）整改工作結束后，整改部門要按要求寫出整改驗收報告，由公司質檢部組織檢查驗收。 （4）整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的停止其運營和操作使用，由質檢部下達停止工作通知。整改合格后由單位向質檢部申請驗收，檢查驗收合格的可恢復施工，仍不合格的取消其開工資格。 3、事故隱患的檔案管理 整改責任單位要建立健全事故隱患檔案，完善管理制度，做到專人負責，專人管理，及時準確，完整成套，長期保存。 4、考核和獎懲 對隱患整改實行年度考核，納入質量管理評價和責任書考核。對整改工作不力，措施不到位，未能達到整改要求的通報批評，記入年度質量管理評價和質量責任書考核檔案。 四、工程質量事故處理制度 1、目的 對發現的質量問題和質量事故進行有效控制。 2、職責 （1）項目部負責質量問題、質量缺陷的處理。 （2）公司負責質量事故的處理。并組建、任命事故調查小組，質檢部主持質量事故會議。 （3）質檢員負責施工過程的質量監控，分析質量不符合的原因。 （4）項目部負責組織施工班組質量整改。 3、控制程序和要求 （1）質量問題分析 ●正確分析和妥善處理發生的質量問題，以創造正常的施工條件。 ●總結經驗教訓、預防事故發生，并為正確選擇結構計算簡圖、構造設計、修訂規范、規程和有關技術措施提供依據。 ●確定質量問題的性質、范圍和影響程度，作為調查質量問題的分析和處理依據。 ●施工、檢查和驗收中的質量缺陷和質量問題，由項目經理部提出書面處理方案，報告報公司審核。處理完成后重新進行驗收。 4、事故處理 ●對工程質量事故隱瞞不報，擅自處理者，對責任單位和領導要加重處罰，凡有質量事故發生后，項目經理部及時報告公司，公司負責處理質量事故，組建質量事故調查小組。 ●公司組織會同相關人員和事故調查小組到現場調查。 ●召集相關人員詢問事故情況，主持召開三方事故分析會議，查明事故原因、影響程度和性質。 ●研究制定技術方案，編制調查報告，保存調查記錄。 ●按“四不放過”的原則（問題未查清不放過；原因不查清不放過；責任單位、責任人不處理不放過；問題得不到解決不放過）提出書面報告。 ●對于施工質量為滿足規定要求，但可滿足使用要求而出現的讓步、接收，應不影響工程機構安全與私用功能。 |
